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上海市金山区广播电视台2014年度部门决算
2015-08-20 10:43:00   来源:   评论:0 点击:

上海市金山区广播电视台2014年度部门决算
第一部分  上海市金山区广播电视台部门概况
一、主要职能
1、贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化方面的路线、方针、政策,把握正确舆论导向。
2、对全区广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作实施组织领导。
3、指导和协调广播电视节目的制作、传播及新技术科研应用等工作。
4、建设高素质的广播电视队伍,探索广播电视管理、营运新机制,壮大广播电视文化产业。
5、指导各镇(街道)文体中心开展各项广播电视业务工作。
6、承办区委、区政府及上级业务单位交办的任务。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,上海市金山区广播电视台部门决算包括:上海市金山区广播电视台本级决算、下属事业单位决算等。
纳入上海市金山区广播电视台2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表:


序号 单位名称 备注
1 上海市金山区广播电视台(本部)  
2 上海市金山区有线电视管理中心  
 
第二部分   上海市金山区广播电视台2014年度部门决算表
  • 部门财务收支决算总表

 


2014年度财务收支决算总表
编制部门:上海市金山区广播电视台     单位:万元
收    入 支    出
项  目 决算数 项  目 决算数
财政拨款收入 6050.74  一般公共服务支出  
  其中:政府性基金 2345.51  国防支出  
事业收入 5.15  公共安全支出  
经营收入   教育支出  
其他收入 367.55  科学技术支出  
    文化体育与传媒支出 3983.41
    社会保障和就业支出 69.66
    医疗卫生与计划生育支出 45.09 
    节能环保支出  
    城乡社区支出 2345.51
    农林水支出  
    交通运输支出  
    资源勘探信息等支出  
    商业服务业等支出  
    国土海洋气象等支出  
    住房保障支出 28.2
    粮油物资储备支出  
    国债还本付息支出  
    其他支出  
本年收入合计 6423.44  本年支出合计 6471.87 
动用结转和结余  73.82 当年结转和结余 25.39
合     计 6497.26  合      计 6497.26 
         
 
 
 
 
  • 部门财政拨款支出决算表

 

编制部门:上海市金山区广播电视台 单位:万元
科目名称 合计 基本支出 项目支出
207     文化体育与传媒支出 3550.09 1117.64 2432.45
207 04   广播影视 3550.09 1117.64 2432.45
207 04 05 电视 3550.09 1117.64 2432.45
208     社会保障和就业支出 69.66 69.66  
208 05   行政事业单位离退休 69.66 69.66  
208 05 02 事业单位离退休 69.66 69.66  
210     医疗卫生与计划生育支出 45.09 45.09  
210 05   医疗保障 45.09 45.09  
210 05 02 事业单位医疗 45.09 45.09  
221     住房保障支出 28.2 28.2  
221 02   住房改革支出 28.2 28.2  
221 02 01 住房公积金 28.2 28.2  
212     城乡社区支出 2345.51   2345.51
212 08   国有土地使用权出让收入安排的支出 2345.51   2345.51
212 08 03 城市建设支出 2345.51   2345.51
合        计 6038.55 1260.59 4777.96
               
2014年度财政拨款支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • 部门公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 


编制部门:上海市金山区广播电视台
 
    单位:万元
    项  目 公共预算财政拨款基本支出决算数
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 对企事业单位的补贴
207       文化体育与传媒支出 1117.64  925.65  185.64  6.35     
  04     广播影视 1117.64  925.65  185.64  6.35     
    05   电视 1117.64  925.65  185.64  6.35     
208      社会保障和就业支出 69.66      69.66     
   05   行政事业单位离退休  69.66      69.66     
     02 事业单位离退休 69.66      69.66     
210     医疗卫生和计划生育支出 45.09  45.09         
  05    医疗保障 45.09  45.09         
    02 事业单位医疗 45.09  45.09         
221       住房保障支出 28.2      28.2     
  02     住房改革支出 28.2      28.2     
    01   住房公积金 28.2      28.2     
合     计 1260.59  970.74  185.64  104.21     
 
四、部门“三公”经费决算情况表
 
2014年度“三公”经费决算情况表
 
编制部门:上海市金山区广播电视台                           单位:万元
项    目 “三公”经费当年预算财政拨款支出数
合  计 因公出国(境)费用 公务用车购置 公务用车运行维护费 公务接待费
2014年度决算数  63.39  8.65  23.98  24.13  6.63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分   上海市金山区广播电视台
2014年度部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数;根据《预算法》管理要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数;年中由市级财政下达到本部门的专项资金,由区级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金;以及部门的其他资金等。
一、关于上海市金山区广播电视台2014年度部门决算收入情况说明
上海市金山区广播电视台2014年度部门决算收入总计6423.44万元,其中:财政拨款收入6050.74万元,占94.2%;事业收入5.15万元,占0.08%;其他收入367.55万元,占5.72%。
二、关于上海市金山区广播电视台2014年度部门决算支出情况说明
上海市金山区广播电视台2014年度部门决算支出总计6471.87万元,其中:基本支出1336.22万元,占20.65%;项目支出5135.65万元,占79.35%。
三、关于上海市金山区广播电视台2014年度部门决算财政拨款支出情况说明
上海市金山区广播电视台2014年度部门决算财政拨款支出总计6038.55万元,具体情况如下:
(一)文化体育与传媒支出(类)广播影视(款):指金山区广播电视台用于保障机构正常运行、开展广播电视事业活动的支出。具体包括电视1个项级支出科目。
  1.“电视”科目3550.09万元,主要用于基本支出和项目支出,基本支出为保障机构正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指金山区广播电视台用于事业离退休人员的经费,主要有事业单位离退休1个项级支出科目。
  1.“事业单位离退休”科目69.66万元,主要用于金山区广播电视台的事业离退休经费。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):指金山区广播电视台用于事业职工医疗卫生方面的支出,主要有事业单位医疗1个项级支出科目。
1.“事业单位医疗”科目45.09万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指金山区广播电视台用于职工住房方面的支出,主要有住房公积金1个项级支出科目。
1.“住房公积金”科目28.2万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
(五)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款):指金山区广播电视台用于项目经费方面的支出,主要有城市建设支出1个项级支出科目。
1.“城市建设支出”科目2345.51万元,主要用于项目经费的支出。
四、关于上海市金山区广播电视台2014年度部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市金山区广播电视台2014年度部门决算公共预算财政拨款基本支出总计1260.59万元,具体情况如下:
1.“工资福利支出”970.74万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。
2.“商品服务支出”185.64万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
3.“对个人和家庭的补助支出”104.21万元,主要用于事业离退休经费、职工住房公积金等支出。
五、关于上海市金山区广播电视台2014年度“三公”经费支出决算情况说明
2014年“三公”经费决算总数63.39万元,比预算节约7.61万元,其中:
1.因公出国经费决算8.65万元,在项目预算中列支,主要用于公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
因公出国(境)团组情况:本年度参加其他单位组织的出国(境)团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。
2.公务用车购置及运行经费决算48.11万元,比预算节约2.89万元,其中:公务用车购置费23.98元,公务用车运行费24.13元。主要用于公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出(注:实行公务用车改革单位的个人交通补贴不纳入公务用车购置及运行费范围)。
公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车2辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。
3.公务接待经费决算6.63万元,比预算节约13.37万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待118批次,1235人次,共6.63万元。

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