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上海市金山区广播电视台 2015年度部门决算
2016-08-10 13:15:17   来源:   评论:0 点击:

上海市金山区广播电视台
2015年度部门决算
 
第一部分    上海市金山区广播电视台概况
 
一、主要职责
1、贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化方面的路线、方针、政策,把握正确舆论导向。
2、对全区广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作实施组织领导。
3、指导和协调广播电视节目的制作、传播及新技术科研应用等工作。
4、建设高素质的广播电视队伍,探索广播电视管理、营运新机制,壮大广播电视文化产业。
5、指导各镇(街道)文体中心开展各项广播电视业务工作。
6、承办区委、区政府及上级业务单位交办的任务。
二、机构设置情况
上海市金山区广播电视台设置内设机构10个,即办公室、人力资源管理部、总编办、新闻中心、栏目部、技术部、播出部、广播节目部、广告部。大型活动部。
三、部门决算单位构成
从预算单位构成看,上海市金山区广播电视台部门决算包括上海市金山区广播电视台本级决算。
纳入上海市金山区广播电视台2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 单位名称 备注
1 上海市金山区广播电视台(本级)  

第二部分    上海市金山区广播电视台2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:万元
收  入 支  出
项   目 决算数 项   目 决算数
财政拨款收入 6420.23 一般公共服务支出  
其中: 政府性基金预算财政拨款 633.8 外交支出  
上级补助收入   国防支出  
事业收入   公共安全支出  
经营收入   教育支出  
附属单位上缴收入   科学技术支出  
其他收入 754.25  文化体育与传媒支出 6169.23
    社会保障和就业支出 31.18
    医疗卫生与计划生育支出 67.92
    节能环保支出  
    城乡社区支出 633.8 
    农林水支出  
    交通运输支出  
    资源勘探信息等支出  
    商业服务业等支出  
    国土海洋气象等支出  
    住房保障支出 40.71
    粮油物资储备支出  
    其他支出  
本年收入合计 7174.48 本年支出合计 6942.84
动用历年结余 23.83 本年结余 255.47
合  计 7198.31 合  计 7198.31
 


2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项  目 一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称 合  计 基本支出 项目支出
207      文化体育与传媒支出 5660.46 1184.17 4476.29
207  04    广播影视 5660.46 1184.17 4476.29
207  04  05  电视 5660.46 1184.17 4476.29
208      社会保障和就业支出 31.18 31.18  
208  05    行政事业单位离退休 31.18 31.18  
208  05  02  事业单位离退休 31.18 31.18  
210      医疗卫生与计划生育支出 67.92 67.92  
210  05    医疗保障 67.92 67.92  
210  05  02  事业单位医疗 67.92 67.92  
221      住房保障支出 40.71 40.71  
221  02    住房改革支出 40.71 40.71  
221  02  01  住房公积金 40.71 40.71  
合  计 5800.27 1323.98 4476.29
 


2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位:万元
项  目 一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称 合  计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 1042.28 1042.28  
301 01   基本工资 145.01 145.01  
301 02   津贴补贴 241.71 241.71  
301 03   奖金 12.71 12.71  
301 04   社会保障缴费 200.71 200.71  
301 06   伙食补助费      
301 07   绩效工资 245.36 245.36  
301 99   其他工资福利支出 196.78 196.78  
302   商品和服务支出 194.09   194.09
302 01   办公费 14.98   14.98
302 02   印刷费      
302 03   咨询费      
302 04   手续费 0.07   0.07
302 05   水费 1.5   1.5
302 06   电费      
302 07   邮电费 3.61   3.61
302 08   取暖费      
302 09   物业管理费 42.14   42.14
302 11   差旅费 0.96   0.96
302 12   因公出国(境)费用      
302 13   维修(护)费 0.41   0.41
302 14   租赁费      
302 15   会议费 0.14   0.14
302 16   培训费 7.16   7.16
302 17   公务接待费 0.27   0.27
302 18   专用材料费      
302 24   被装购置费      
302 25   专用燃料费      
302 26   劳务费 14.18   14.18
302 27   委托业务费      
302 28   工会经费 10.36   10.36
302 29   福利费 7.68   7.68
302 31   公务用车运行维护费 18.85   18.85
302 39   其他交通费用 41.91   41.91
302 40   税金及附加费用      
302 99   其他商品和服务支出 29.87   29.87
303   对个人和家庭的补助 76.93 76.93  
303 01   离休费 26.65 26.65  
303 02   退休费 2.56 2.56  
303 03   退职(役)费      
303 04   抚恤金      
303 05   生活补助 1.3 1.3  
303 07   医疗费      
303 08   助学金      
303 09   奖励金 3.17 3.17  
303 11   住房公积金 40.71 40.71  
303 12   提租补贴      
303 13   购房补贴      
303 99   其他对个人和家庭的补助支出 2.54 2.54  
310   其他资本性支出 10.68   10.68
310 02   办公设备购置 10.68   10.68
310 03   专用设备购置      
310 07   信息网络及软件购置更新      
310 13   公务用车购置      
310 19   其他交通工具购置      
310 99   其他资本性支出      
合  计 1323.98 1119.21 204.77
 


2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费
支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行
经费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 决算数
46.75 36.76     33.9 33.85 15 15 18.9 18.85 12.85 2.91  


2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项  目 政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称 合  计 基本支出 项目支出
212      城乡社区支出 633.8   633.8
  21208    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 633.8   633.8
    2120803  城市建设支出 633.8   633.8
             
             
合    计 633.8   633.8
 

第三部分  上海市金山区广播电视台
2015年度部门决算情况说明
 
一、关于上海市金山区广播电视台2015年度部门决算收入情况说明
上海市金山区广播电视台2015年度部门决算收入总计7174.48万元,其中:财政拨款收入6420.23万元,占89.49%;其他收入754.25万元,占10.51%。
二、关于上海市金山区广播电视台2015年度部门决算支出情况说明
上海市金山区广播电视台2015年度部门决算支出总计6942.84万元,其中:基本支出1323.98万元,占19.07%;项目支出5618.86万元,占80.93%。
三、关于上海市金山区广播电视台2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市金山区广播电视台2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计5800.27万元,具体情况如下:
(一)文化体育与传媒支出(类)广播影视(款):指金山区广播电视台用于保障机构正常运行、开展广播电视事业活动的支出。具体包括电视1个项级支出科目。
  1.“电视”科目5660.46万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指金山区广播电视台用于事业离退休人员的经费,主要有事业单位离退休1个项级支出科目。
  1.“事业单位离退休”科目31.18万元,主要用于广播电视台的事业离退休经费支出。
(三)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款):指金山区广播电视台用于事业职工医疗卫生方面的支出,主要有事业单位医疗1个项级支出科目。
1.“事业单位医疗”科目67.92万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指金山区广播电视台用于职工住房方面的支出,主要有住房公积金1个项级支出科目。
1.“住房公积金”科目40.71万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
 
 
四、关于上海市金山区广播电视台2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市金山区广播电视台2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1323.98万元,具体情况如下:
1.“工资福利支出”1042.28万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。
2.“商品服务支出”194.09万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出。
3.“对个人和家庭的补助支出”76.93万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括住房公积金、事业单位离退休等人员经费方面的支出。
4、“其他资本性支出”10.68万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
五、关于上海市金山区广播电视台2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市金山区广播电视台2015年度“三公”经费决算数36.76万元,比预算节约9.99万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:公务接待费节约。其中:
1.公务用车购置及运行维护费决算33.85万元,比预算节约0.05万元,其中:公务用车购置费15万元,公务用车运行维护费18.85万元。主要用于公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车购置及保有情况:本年度本部门使用一般公共预算财政拨款购置公务用车1辆,年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。
3.公务接待费决算2.91万元,比预算节约9.94万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
公务接待情况:本年度本部门使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待93批次,631人次,共2.91万元。
六、关于上海市金山区广播电视台2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市金山区广播电视台2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计633.8万元,具体情况如下:
1.“城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)”633.8万元,其中:
“城市建设支出(项)”633.8万元,主要用于保障机构正常运转的项目支出:包括广播电视专用设备购置支出等。
 
七、关于上海市金山区广播电视台2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,上海市金山区广播电视台共有车辆7辆,其中,一般公务用车6辆、其他用车1辆,其他用车为电视转播车。单位价值200万元以上大型设备32台(套)。
八、关于上海市金山区广播电视台2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购预算执行总额499.68万元,其中:政府采购货物预算执行494.78万元、政府采购服务预算执行4.9万元。

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