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上海市金山区金山报社部门2015年度部门决算
2016-08-10 15:21:27   来源:   评论:0 点击:

    第一部分  上海市金山区金山报社部门概况

一、主要职能及机构设置
金山报社以宣传党的路线、方针、政策,传递百姓呼声、反映区情民意为宗旨,主要承担了区委机关报——《金山报》一周三刊的出版、发行。随着新媒体的兴起,开办“金山报”微博、2010年开办《金山手机报》、2014年开通“i金山”微信及“掌上金山”手机APP,进一步拓宽了宣传平台,掌握舆论导向。下设办公室、编辑部、专刊部、新媒体部四个部分。

二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,金山报社部门决算仅指:金山报社本级部门决算。
纳入金山报社部门2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 单位名称 备注
1 金山报社(本部)  
2    
     
     
 
 
 
 
第二部分  金山报社2015年度部门决算表
 
    一、部门财务收支决算总表
 
2015年度财务收支决算总表
编制部门:金山报社     单位:万元
收    入 支    出
项  目 决算数 项  目 决算数
财政拨款收入  618.63 一般公共服务支出  
  其中:政府性基金   国防支出  
事业收入   公共安全支出  
经营收入   教育支出 452.63
其他收入   科学技术支出  
    文化体育与传媒支出  195.93
    社会保障和就业支出  
    医疗卫生与计划生育支出 11.39
    节能环保支出  
    城乡社区支出  
    农林水支出  
    交通运输支出  
    资源勘探信息等支出  
    商业服务业等支出  
    国土海洋气象等支出  
    住房保障支出  8.41
    粮油物资储备支出  
    国债还本付息支出  
    其他支出  
本年收入合计  618.63 本年支出合计 668.36
动用结转和结余 49.73 当年结转和结余  0
合     计 668.36  合      计 668.36 
 
 
 
    二、部门财政拨款支出决算表
 
编制部门:金山报社 单位:万元
项目 财政拨款支出决算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
205     教育支出     452.63
  99   其他教育支出     452.63
    99 其他教育支出     452.63
207     文化体育与传媒支出   195.93  
  05   新闻出版   195.93  
    05 出版发行   195.93  
210     医疗卫生与计划生育支出   11.39  
  05   医疗保障   11.39  
    02 事业单位医疗   11.39  
221     住房保障支出   8.41  
  02   住房改革支出   8.41  
    01 住房公积金   8.41  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合        计      
2015 年度财政拨款支出决算表
 
    三、部门公共预算财政拨款基本支出决算明细表
编制部门:金山报社       单位:万元  
    项  目 公共预算财政拨款基本支出决算数  
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 对企事业单位的补贴  
             
 207     文化体育与传媒支出 195.93 145.98  45.58  0.087  4.28  
  05    新闻出版 195.93 145.98  45.58  0.087  4.28  
    05  出版发行 195.93 145.98  45.58  0.087  4.28  
210     医疗卫生与计划生育支出  11.39  11.39        
  05    医疗保障 11.39 11.39        
    02 事业单位医疗 11.39 11.39        
221     住房保障  8.41      8.41    
  02   住房改革  8.41      8.41    
    01 住房公积金  8.41      8.41    
                   
                   
                   
                   
                   
合     计 215.73  157.37  45.58  8.5  4.28    
 
2015年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表
    
四、部门“三公”经费决算情况表
 
2015年度“三公”经费决算情况表
 
 
编制部门:金山报社                             单位:万元
项    目 “三公”经费当年预算财政拨款支出数
合  计 因公出国(境)费用 公务用车购置 公务用车运行维护费 公务接待费
2014年度决算数 14.61  5.2   8.86  0.55
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分   金山报社部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数;根据《预算法》管理要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数;年中由市级财政下达到本部门的专项资金,由区级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金;以及部门的其他资金等。
一、关于金山报社2015年度部门决算收入情况说明
金山报社2015年度部门决算收入总计668.36万元,其中:财政拨款收入668.36万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、关于金山报社2015年度部门决算支出情况说明
金山报社2015年度部门决算支出总计668.36万元,其中:基本支出215.72万元,占32%;项目支出452.64万元,占68%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
三、关于金山报社2015年度部门决算财政拨款支出情况说明
金山报社2015年度部门决算财政拨款支出总计668.36万元,具体情况如下:
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指金山报社用于职工住房方面的支出,主要有住房公积金、提租补贴2个项级支出科目。
1.“住房公积金”科目8.41万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
2.“提租补贴”科目0万元,主要用于按照国家规定向职工发放的租金补贴。
四、关于金山报社2015年度部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
金山报社2015年度部门决算公共预算财政拨款基本支出总计215.72元,具体情况如下:
1.“工资福利支出”145.98万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。
2.“商品服务支出”45.58万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
五、关于金山报社2015年度“三公”经费支出决算情况说明
2015年“三公”经费决算总数14.61万元,比预算超支1.29万元,其中:
1.因公出国经费决算5.2万元,比预算超支(节约)5.2万元。主要用于区区委、区政府组团赴荷兰、意大利、奥地利进行文化产业考察的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计1人次。
2.公务用车购置及运行经费决算8.86万元,比预算超支0.76万元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行费8.86万元。主要用于公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出(注:实行公务用车改革单位的个人交通补贴不纳入公务用车购置及运行费范围)。
公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
3.公务接待经费决算0.55万元,比预算节约1.45万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待7批次,110人次,共0.55万元;外事接待0批次,0人次,0万元。

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